Meicirculaire 2020
De mei/junicirculaire 2020 is verwerkt in de begroting, dit heeft een positief effect op de programmabegroting. Specificatie hiervan is opgenomen in de memo aan de raad.
Vervallen stelpost HR21
Dit betreft een technische correctie van een oude stelpost welke inmiddels is meegenomen in de reguliere budgetten.
Wegvallen dividend Vitens
Vitens heeft aangegeven de komende jaren af te bouwen met het uitkeren van dividend. In 2021 ontvangen we nog een klein bedrag. Vanaf 2022 zal dit tot nader order worden stopgezet.
Verlaging uitgaven PGB Jeugd
De verwachting is dat de uitgaven voor PGB structureel afnemen. We stellen bij op het niveau van uitgaven 2019.
Stijging landelijk ingekochte jeugdzorg
De verwachting is dat we de komende jaren een minimum budget voor landelijk ingekochte jeugdzorg nodig blijft, ongeacht incidentele uitschieters.
Structurele stijging ambulante jeugdzorg
We zien de kosten voor ambulante jeugdhulp structureel stijgen, waarbij we bijstellen naar het uitgavenniveau van 2019. Dit is in lijn met landelijke trends en verschuiving van PGB naar ambulante zorg.
Daling uitgaven jeugdhulp verblijf
De raming voor jeugdhulp verblijf bleek structureel hoger te zijn dan de uitgaven. We stellen bij op uitgavenniveau 2019.
Verhoging uitgaven jeugdhulp veiligheid
We zien de uitgaven jeugdhulp veiligheid structureel het uitgavenniveau van 2019 bereiken door ondertoezichtstellingen die structureel doorlopen.
Correctie bijdrage VGGM
De bijdrage GGD en JGZ 2020 is onjuist in de begroting 2020 verwerkt. Met deze correctie wordt de begroting 2021 weer conform vastgestelde bijdragen 2021 vastgesteld.
Stijging loonkostensubsidie Participatiewet
Het instrument loonkostensubsidie wordt vaker ingezet.
Aframing kosten WSP
De raming voor de kosten van het werkgeversservicepunt bleek structureel hoger te zijn dan de uitgaven.
Stijging kosten leerlingenvervoer
De kosten voor leerlingenvervoer stijgen door een toename van het aantal leerlingen die vervoer nodig hebben.
Stijging kosten participatiewet
De uitgaven op uitkeringen in de participatiewet stijgen structureel ten gevolge van het groeiend aantal inwoners.
Verwachting stijging gebundelde uitkering
De stijging van de uitgaven participatiewet wordt naar verwachting gecompenseerd door het historisch verdeelmodel (t-2) vanaf 2023.
Verwachting stijging uitgaven participatiewet t.g.v. coronacrisis
Door de coronacrisis wordt een verhoging van uitgaven participatiewet verwacht. Voorgesteld wordt hier op te anticiperen door budget te verhogen.
Opnemen stelpost jeugdgelden
De extra Rijksmiddelen voor jeugd worden vanaf 2022 structureel gebruikt ter dekking van de stijging jeugdhulp. We nemen hiervoor een stelpost extra middelen jeugdhulpgelden op, in afwachting van besluitvorming van het Rijk over de extra middelen vanaf 2022.
Niet ingeloste bezuiniging Bedrijfsvoering
In de kadernota 2021-2024 zijn een drietal bezuinigingen aangekondigd. Bij de uitwerking van deze bezuinigingen rondom bedrijfsvoering bleek het voorgestelde te ambitieus. Voorgesteld wordt, nu er voldoende ruimte is, het restant van de voorgenomen bezuiniging vrij te laten vallen in het saldo.
Vrijval taakstellende bezuiniging 2022 e.v.
Voorgesteld wordt de voorgenomen taakstellende bezuiniging vrij te laten vallen. Nu er voldoende ruimte is, is het niet nodig deze bezuiniging op het saldo te laten drukken.
Vrijval stelpost indirecte kosten 14fte
De eerder opgenomen stelpost voor indirecte kosten 14fte blijkt ruimer te zijn begroot dan nodig. Daarom valt een gedeelte hiervan vrij.
Opnemen stelpost versnelde inkomsten participatie t.g.v. coronacrisis
Naar verwachting worden stijging van uitgaven participatiewet gecompenseerd in de gebundelde uitkering. Gezien dit niet zeker is wordt voorgesteld de lasten te dekken uit de reserve.
Planning uitvoering ambities toekomstvisie
In de kadernota is een groei van ambities opgenomen van €250.000,- in 2023 en €400.000,- in 2024. Het betreffen ambities die geen onderdeel zijn van de 14fte voor de ambitie ‘basis op orde’. De invulling van deze ambities is op dit moment nog niet mogelijk. Mede met het oog op komende verkiezingen stelt het college voor de ambities te temporiseren. Ondanks deze verlaging in 2024 blijft er in deze begroting een budget van €500.000,- verdeeld over 2023 en 2024 over ter invulling van bovenstaande ambities.
