Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Lasten

2021

2022

2023

2024

KN 2021: Ontrekking reserve wegen ter dekking van achterstallig onderhoud 2021

-165.000

KN 2021: Deelthema Organisatiekracht

1.200.000

KN 2021: Frictiebudget achterstanden

250.000

250.000

250.000

KN 2021: Correctie flexibele Schil

-450.000

-450.000

-450.000

KN 2021: Deelthema Organisatiekracht

1.600.000

KN 2021: Deelthema Organisatiekracht

1.450.000

KN 2021: GT Print - Aanbesteding

10.000

KN 2021: Hardware vervanging (servers)

7.000

7.000

KN 2021: Beveiligingsbeleid

10.000

KN 2021: GCI Veilig- Borgen van Monitoring en beveiliging ICT

5.000

5.000

5.000

5.000

KN 2021: Vervanging Airco's

2.000

2.000

2.000

Baten

2021

2022

2023

2024

KN 2021: Ontrekking reserve Automatisering

-20.000

KN 2021: Ontrekking reserve duurzaamheid

-90.000

-90.000

-90.000

KN 2021: Ontrekking reserve duurzaamheid

-150.000

KN 2021: Ontrekking uit AR voor friciiekosten gemeente / breehoek

-380.000

KN 2021: Ontrekking uit AR voor friciiekosten gemeente / breehoek

-250.000

-250.000

Totaal

-310.000

537.000

924.000

1.074.000

Tabel baten en lasten onderliggende producten

Lasten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

010

Bestuur

1.548.069

960.974

953.043

969.861

964.787

952.516

020

Burgerzaken

252.595

255.640

275.979

277.979

286.979

288.979

030

Overige gronden en gebouwen

62.713

50.336

52.483

52.483

52.483

52.483

040

Ondersteuning organisatie

4.154.735

4.431.553

3.613.221

3.128.110

3.334.964

3.316.471

050

Treasury

8.371

-3.179

1.589

1.667

1.746

1.825

061

OZB woningen

286.978

144.000

10.000

0

0

0

062

OZB niet-woningen

8.388

0

0

0

0

0

064

Belastingen overig

15.364

0

0

0

0

0

070

Algemene uitkering en overige

4.808

23.860

36.557

52.080

54.905

54.905

080

Overige baten en lasten

47.253

232.658

430.650

430.650

318.650

68.650

090

Vennootschapsbelasting

486.075

515.394

951.049

567.064

304.775

425.433

012

Reserve mutaties

1.013.307

3.854.223

3.636.456

1.506.149

1.987.744

1.927.815

Totaal

lasten

7.888.656

10.465.458

9.961.026

6.986.043

7.307.032

7.089.077

Baten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

010

Bestuur

-21.562

-8.640

-8.640

-8.640

-8.640

-8.640

020

Burgerzaken

-141.918

-156.014

-158.756

-158.756

-158.756

-158.756

030

Overige gronden en gebouwen

-79.102

-33.139

-43.139

-43.139

-43.139

-43.139

040

Ondersteuning organisatie

-169.173

-12.700

-12.700

-12.700

-12.700

-12.700

050

Treasury

-27.342

-17.738

-17.150

-10.000

-10.000

-10.000

061

OZB woningen

-1.270.617

-1.292.167

-1.412.991

-1.497.770

-1.587.637

-1.682.895

062

OZB niet-woningen

-537.771

-579.056

-613.379

-649.762

-688.328

-729.208

064

Belastingen overig

-39.295

-41.748

-42.458

-42.458

-42.458

-42.458

070

Algemene uitkering en overige

-11.598.253

-11.880.970

-12.510.805

-12.715.930

-12.803.673

-12.877.949

080

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

012

Reserve mutaties

-2.273.913

-4.111.763

-4.310.137

-1.439.319

-985.215

-913.347

Totaal

baten

-16.158.946

-18.133.935

-19.130.156

-16.578.475

-16.340.545

-16.479.092

Saldo

voor bestemming

-8.270.290

-7.668.477

-9.169.130

-9.592.432

-9.033.513

-9.390.015

Reservemutaties

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Toev.

Res. Automatisering

108.500

108.500

108.500

108.500

Res. Versterking ambt. cap.

1.082.700

0

0

0

Onttr.

Algemene reserve:

-1.332.700

-380.000

-250.000

0

Res. Grondexpoloitatie

-951.049

-568.611

-305.287

-425.482

Res. huisvesting

-40.446

-40.446

-40.446

-40.446

Res. Versterking ambt cap.

-1.082.700

0

0

0

Res. Foodvalley

-25.527

-17.845

-12.271

0

Res. Automatisering

-94.360

-66.562

-24.018

-7.785

Totaal

reservemutaties

-2.335.581

-964.965

-523.522

-365.213

Saldo

na bestemming

-11.504.711

-10.557.397

-9.557.035

-9.755.228

Tabel incidentele baten en lasten

Incidenteel

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Frictiebudget achterstanden

250.000

250.000

250.000

GT Print - aanbesteding

10.000

Beveiligingsbeleid

10.000

stelpost personele lasten

1.082.700

Frirctiebudget verhuizing gemeentehuis

130.000

Baten

Algemene reserve

-250.000

-380.000

-250.000

Reserver automatisering

-20.000

Dekkingsreserve personeel

-1.082.700

Totaal

incidenteel

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50