Nieuwe beleidsvoornemens
Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
KN 2021: Groot onderhoud houten brug | 7.500 | |||
KN 2021: Stijging kapitaallasten a.g.v. Speelplaats Oosteinde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
KN 2021; Stijging a.g.v. Verduurzaming sportpark | 1.333 | 1.333 | 1.333 | |
KN 2021: Acutalisatie MOP/MVP SPort verenigingen | 10.000 | |||
Totaal Lasten | 17.500 | 2.833 | 2.833 | 2.833 |
Totaal | 17.500 | 2.833 | 2.833 | 2.833 |
Tabel baten en lasten onderliggende producten
Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
510 | Sportbeleid en activering | 29.071 | 59.304 | 34.404 | 34.404 | 34.404 | 34.404 |
520 | Sportaccommodaties | 373.981 | 594.686 | 455.402 | 471.813 | 424.966 | 424.966 |
530 | Cultuurpresentatie | 55.083 | 58.071 | 72.242 | 72.242 | 72.242 | 72.242 |
550 | Cultureel erfgoed | 65.716 | 29.114 | 27.249 | 30.549 | 24.623 | 24.623 |
560 | Media | 424.659 | 427.611 | 428.247 | 428.247 | 298.247 | 298.247 |
570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 676.908 | 938.302 | 817.342 | 810.408 | 809.949 | 819.949 |
Totaal | lasten | 1.625.418 | 2.107.088 | 1.834.887 | 1.847.664 | 1.664.432 | 1.674.432 |
Baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
510 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | Sportaccommodaties | -54.282 | -164.794 | -83.300 | -107.840 | -53.938 | -153.938 |
530 | Cultuurpresentatie | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
550 | Cultureel erfgoed | -11.419 | -7.609 | -7.609 | -7.609 | -7.609 | -7.609 |
560 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | baten | -65.701 | -174.503 | -93.009 | -117.549 | -63.647 | -163.647 |
Saldo | voor bestemming | 1.559.717 | 1.932.585 | 1.741.878 | 1.730.115 | 1.600.785 | 1.510.785 |
Reservemutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Toev. | Res. Monumenten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Onttr. | Res. lening Breehoek | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||
Alg. reserve | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | |||
Res. Zwembad | -19.409 | -19.409 | -19.409 | -19.409 | |||
Res. Monumenten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||
Reserve herinr. De Bree | -71.653 | -71.653 | -71.653 | -71.653 | |||
Totaal | reservemutaties | -176.062 | -176.062 | -166.062 | -166.062 | ||
Saldo | na bestemming | 1.565.816 | 1.554.053 | 1.434.723 | 1.344.723 |
Tabel incidentele baten en lasten
Incidenteel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
autolease participatieopdr. groen | 10.000 | 10.000 | |||||
Groot onderhoud brug | 7.500 | ||||||
Actualisatie MJOP sport | 10.000 | ||||||
Baten | |||||||
Algemene reserve | -10.000 | -10.000 | |||||
Totaal | incidenteel | 17.500 | 0 | 0 | 0 |